Résultat

Où votre budget va atterrir

Un dépassement découvert en fin de mois arrive trop tard pour corriger le tir. Projetez où un budget va atterrir d’après ce qui a déjà été dépensé.

Faites le calcul avec vos chiffres

Les chiffres ci-dessous sont un exemple. Modifiez-les librement : rien de ce que vous saisissez n’est envoyé ni enregistré.

Résultat

Prévision au rythme actuel
135 000 €
Écart au budget
+15 000 €
Écart au budget (%)
+12,5 %

Plus de 10 % au-dessus du plan : dans Flowtly, ce budget déclencherait une alerte.

Comment le chiffre est calculé

En mots
Divisez ce qui a été dépensé par la part de la période écoulée pour obtenir une prévision linéaire, puis comparez-la au budget.
En symboles
  • Prévision au rythme actuel = S ÷ T
  • Écart au budget = S ÷ T − B
  • Écart au budget (%) = (S ÷ T − B) ÷ B
Avec vos chiffres
  • 54 000 € ÷ 40 % = 135 000 €
  • 135 000 € − 120 000 € = 15 000 €

Hypothèses

  • La ligne droite est la tendance la plus simple : elle suppose que le reste de la période suit le rythme observé jusqu’ici. Des dépenses concentrées en début de période ou saisonnières demandent plutôt un plan mensuel.
  • Un écart négatif au budget signifie que la prévision atterrit en dessous.

Comment Flowtly le mesure

  1. 1Un budget peut commencer par observer le réalisé ; ajoutez un plan mensuel avec une croissance en pourcentage, fixe ou par unité une fois la tendance connue.Lire le guide
  2. 2Les budgets par projet, client ou équipe suivent les dépenses réelles par rapport au plan, si bien qu’un dépassement apparaît tôt.Lire le guide
  3. 3Chaque matin, Flowtly vérifie chaque budget planifié et prévient ses destinataires lorsque les coûts dépassent le plan de plus de 10 % ou que la marge passe sous l’objectif. Il ne modifie jamais le budget à votre place.Lire le guide

Voir les budgets et le compte de résultat

L'onglet prévu et réel d'un projet : un graphique et un tableau avec les revenus prévus et réels, l'écart sur les revenus, les dépenses prévues et réelles, l'écart sur les dépenses et le résultat net réel sur six mois.
Comparez le prévu et le réel, mois par mois : écart sur les revenus et sur les dépenses, et résultat net réel.

Mesurez-le sur vos propres données

Démarrez un essai de 14 jours et chargez un mois de vos propres heures, ou réservez une démo et nous le parcourrons avec vous.

Commencer l’essai gratuitRéserver une démo

Autres calculateurs de résultats

Ce que vous coûte l’intercontrat

Le coût de la capacité non réservée sur une période, et qui est disponible la semaine prochaine.

Bénéfice par personne

Ce qu’une personne rapporte à l’entreprise après son propre coût et une part des frais généraux.

Ce que vous coûtent des tarifs obsolètes

L’écart annuel entre votre grille tarifaire et les taux réellement facturés.

Ce que coûte une heure non facturée

Le coût annuel des heures qui n’arrivent jamais sur une facture, et comment une validation l’évite.

Ce que coûte une décision de staffing lente

Les heures facturables en attente tant que les demandes de staffing restent sans réponse.

Heures facturables et la marge qu’elles dégagent

Votre part facturable, et la marge qui reste une fois chaque heure saisie payée.